目??錄
簡 ?介
體驗式咖啡館是由福州職業技術學院管理系朝陽創業團隊提議創立，其目標客戶群定位為大學城周邊的年輕群體，主要對象為福州職業技術學院的在校師生。
體驗式咖啡館還將誠邀相關專業的同學們來店內實習，更好的促進學生技能實踐能力的提高。后期還將打造成第二課堂實踐基地，為廣大學生提供更多的便利。通過實踐，他們能夠把在專業課中所學的沖泡花式咖啡，烘培西式糕點、西餐經營管理技能發揮在我們的小微企業中，做到知識與實際相結合。俗話說：“實踐是檢驗真理的唯一標準，”現在我們就是在用我們的實際行動來證明我們在大學所學的知識。
體驗式咖啡館是一項具有可行性的項目，它的構想不僅與我們的專業相結合，而且還為我們提供了實踐的平臺，不僅可以加強我們的專業技能培養，而且還能給我們提供一個實踐的平臺來加強我們的動手能力，為我們的社會實踐積攢更多的經驗。 對于咖啡館的相關業務，我們在課程學習中有所涉及，我們修讀了服務與管理、咖啡糕點制作專業，有一定的專業知識和技術基礎來支持我們實現咖啡館運營。
同時，我們所在的系部對我們的項目也很支持，不僅有專業的葉菁老師來為我們提供技術指導，同時還有陳佳婧老師作為我們的運營顧問，負責指導我們的營銷和財務管理，并且還有服務技能、沖泡咖啡技能、烘培糕點技能、花式調酒技能較好的同學來滿足我們的員工需求。這些都為我們項目的順利實施提供了可靠的基礎保障，不僅體現了旅游管理專業的特色，同時也將為我們實現夢想提供了一個平臺，也為其他同學的大學生活增添了色彩。
第1章 ?項目簡述
1.1 ?項目概況
體驗式咖啡館是針對年輕人個性追求應運而生的新型咖啡館，目的在于豐富我校師生的業余生活，我們將本著當今最為流行的一種時尚、健康、新潮、個性的經營主題，為顧客提供輕松、愉悅的環境和時尚DIY一站式自制屋體驗服務。 體驗式咖啡館預定市場為我校和周邊院校的師生，市場人數約為9000人，體驗式咖啡館在經營上主要以體驗為主，適合情侶約會、好友小聚、生日派對、體驗小制作、部門社團會議等場合，主要經營產品為各類DIY蛋糕、巧克力、花式咖啡，工藝茶、果汁、軟飲料及烘焙點心等，為顧客帶來更多的選擇。
本項目已獲得我校畢業生就業指導中心支持，將入駐我校大學生創業園區。
1.2 ?市場定位
體驗式咖啡館目前在大學生市場中具有明顯的競爭優勢，市場前景廣，具有很強的可操作性。據調查，大學里這樣的平臺是供不應求的，因而有著巨大的市場潛力。
咖啡館在歐美是一種社交場合，多數咖啡館環境舒適清幽，適合三五好友閑談小聚。如今，中國的市場上已有很多咖啡館屋、復合式咖啡館屋，但是對于學校里面，咖啡文化還沒有形成一定規模，就大學生群體消費習慣的易養成性這一特點來說，校園咖啡館較容易融入大學校園的人文環境，具有很好的發展前景。
就項目所在地周邊市場分析，在學校周邊的飲品店，只有“小甜憩”、“叭卟”一類的奶茶店，然而他們主要提供奶茶漢堡類食品，以西式快餐為主要經營模式，他們飲料品種雷同性高，配制上主要以粉末制劑調配為主，口感較差，健康度低，而且缺少互動環節，消費體驗單一。
體驗式咖啡館就以休閑服務為市場突破口，力爭滿足我校和周邊的休閑飲品服務需求。相信不久的將來，體驗式咖啡店將成為福州職業技術學院校園文化的一道亮麗的風景線。
1.3 ?創意來源
咖啡館是一種適合大學生群體消費和活動的一種休閑場所，在多數的大學校園內或者校園周邊都有一兩家甚至更多的咖啡館，但目前我校和周邊5公里范圍內，沒有咖啡館類的店家，本項目的第一出發點是填補這一市場空白。另外，現在的年輕群體中，很多女性朋友喜歡自己動手制作一些小甜品，比如蛋糕、餅干、壽司等，但苦于那種體驗店較少，自己買烘烤設備又怕閑置浪費，所以感到很惋惜，本項目的第二出發點就是提供一個場所讓大家有一個交流和體驗的機會。
體驗式咖啡館以上述市場機會為切入點，在常規咖啡館的營業模式中，加入了一些時尚、健康、個性、潮流的體驗活動來吸引顧客的眼球，，例如我們將開設一些文學活動來讓顧客展現自己的才能，通過電影日、咖啡講壇等來增加顧客的互動，以及各類體驗活動來吸引顧客的光臨。體驗式咖啡館將各種興趣融為一體，適合不同興趣、不同愛好的顧客豐富閑暇生活，提供一個適合大學生群體的交流平臺。
1.4 ?財務分析
體驗式咖啡館是由大學生創業團隊開辦，享受大學生創業的稅收優惠政策，咖啡館設立在福州職業技術學院創業園區，享受“無店鋪月租、年度水電減免3000元等”的優惠待遇。
咖啡館成立初期估計共需資金10萬元，由本創業團隊成員集體負責籌措資金。資金主要分配：店面裝修2萬元，店內桌椅購置0.64萬元，設備購置3.76萬元，初期管理費用0.6萬元，食品首批材料購置0.5萬元，初期宣傳投入0.3萬元，其他2.2萬元。
1.5 ?組織結構
體驗式咖啡館屬于小微企業，初期組織結構采取直線制，企業所有權與經營權分離，實行店長負責制，下設財務部門、市場部門、技術部門、采購部門、服務部門。
體驗式咖啡館創意方案由福州職業技術學院管理系朝陽創業團隊提出，創業小組成員將參與公司的日常管理與財務管理工作。創業初期，各部門部長均由團隊成員擔任，另聘請福州職業技術學院管理系陳佳婧老師為營銷顧問，葉菁老師為技術顧問。
第2章 ?市場機會
2.1 ?行業背景
近幾年來，我國餐飲業發展迅速，國家出臺的一些優惠政策大大加速了餐飲行業的發展。
據了解，咖啡的消費群體逐漸成長壯大，咖啡文化正在內地城市逐漸形成，而且每年國內的咖啡消費市場還在持續擴大。雖然目前國內人均咖啡消費量與歐美國家相比還有很大的差距，但我國的咖啡市場正在以每年30%以上的速度擴大，中國的咖啡市場有著巨大的增值空間。咖啡店在以茶為主要飲品的中國初步站住了腳，進一步說明咖啡是可以被不同文化背景的人接受的。
目前，在我國咖啡行業中，比較知名的咖啡連鎖系列有星巴克、上島、米蘿、迪歐、兩岸、名典、老樹、新島，真鍋、BLENZCOFFEE、SPRCOFFEE、COSTACOFFEE等，其中以美式風格為經營模式的星巴克規模最大。星巴克在北京、上海、深圳、廣州等地設立參股或控股的推廣運營機構，目前在我國內地開設的咖啡店已經超過五百家，且有發展更多咖啡店的計劃。據星巴克分析，僅北京、上海這兩個城市就有2000多家咖啡店的市場容量，這一調查，證明了咖啡市場具有良好的發展前景。
然而類似這些知名品牌的咖啡店，多數設立在市中心商業地帶且價格高昂，不易被學生群體所接收。校園，在這需要咖啡文化卻又缺少其文化的領域，開設一間咖啡館，提供優質的服務、價格適宜，再通過各種不同的體驗主題來帶動校園咖啡文化的誕生，是符合了校園和市場要求的。
體驗式咖啡館作為一種校園咖啡建設，正好填去福州職業技術學院的這一空白，在獨創性與領先性上占據優勢，具有長遠的經濟效益和校園效益。
2.2 ?目標市場
體驗式咖啡館擬定成立于福州職業技術學院創業園區，其主要目標市場為在校師生及周邊年輕群體。
學生：作為在校大學生，休閑時光充足的學生們，少不了三三兩兩的外出小聚、閑談。根據前期的市場調查表明，學生經常選擇操場、飲料吧等可以閑坐的場所小聚，咖啡館的環境符合了學生們的場所需求，具有一定的發展空間。
教師：根據學院的作息時間，老師們在中午的休息時間相對短暫，無法滿足午休條件。在午餐后僅有的40-50分鐘休息時間下，教師們通常感覺苦惱，無處可去。咖啡館是教師們不錯的選擇，休息的同時，點一杯香濃咖啡，既消遣了午后的閑暇時光，又能為下午的工作提神，更好的投入工作中。
體驗式咖啡館的各色自制體驗主題面向全院及校周邊的烘焙興趣愛好者，為喜歡自制咖啡、自制糕點的客戶提供設備場地，也為喜歡廣交好友的消費者提供一個交友舞臺。
2.3 ?市場競爭環境
2.3.1.同業競爭者
1）咖啡館
已經存在于周邊并且具有一定知名度的咖啡館，由于業態相同，將會成為最直接的競爭者，且競爭力大。
2）飲料吧
存在于周邊的飲料吧，其主要銷售各種茶類、果汁、奶茶等飲品，由于消費目標一致，存在相對的競爭力。
3）西式餐飲
主要的目標為各類小型甜品店以及西式快餐等店面，例如：甜心小站、華萊士等。根據消費者的不同需求，形成競爭。
2.3.2.潛在競爭者
1）便利店
便利店銷售種類相對多樣化，同樣銷售各類酒水飲料、蛋糕甜點，且方便快捷，對咖啡館形成一定的競爭。
2）餐廳
隨著飲品市場需求的不斷擴大，不少餐廳、酒店也都推出飲品服務，存在市場競爭。
3）烘焙工作室
不少成立于校園周邊的烘焙甜品店，他們同樣推出自制烘焙的主題活動，與體驗式咖啡館的主題形成沖突，存在競爭壓力。
2.3.3.代替品
代替品主要指的是目前暫未出現，未來可能出現的競爭，例如：未來可能生產的代替部分食物的產品，以及其他體驗工作室。
2.4 ?市場機會分析
2.4.1.競爭者影響力分析
同業競爭者：雖然同行業的咖啡店已經具有一定的客戶源和知名度，但是福州職業技術學院周邊并沒有開創這類品牌的咖啡店，體驗式咖啡館是學校周邊首家咖啡飲品店，所以在原則上，體驗式咖啡館占據絕對優勢。
潛在競爭者：餐飲業中，不同的餐飲企業針對不同的市場。同樣，咖啡這一行業也有其固定的市場，不會因為潛在的競爭而散失客源。
替代品：由于尚未開發可以完全代替食物的產品，所以競爭力很小。其他體驗工作室，學校周邊暫未出現，倘若出現，則以各種營銷方式，如新老顧客優惠、活動宣傳、整點半價搶購等，來吸引顧客。
2.4.2.競爭優勢
體驗式咖啡館設立于福州職業技術學院創業園，客流量大且穩定，相對于校外的飲品店更接近學生的生活領域。由于是校內店，所以更容易贏得學生消費者的信賴，成為不二首選。經營模式上，在普通的咖啡店營業模式下，我們添加了各類貼近大學生活的主題活動，更具吸引力，讓師生們在休閑的過程中，也享受到了娛樂。
2.5 ?市場需求分析
跨入21世紀后，隨著中國經濟的飛速增長、人們生活質量的不斷提高、飲品日益多樣化，咖啡逐漸與時尚、現代生活連在一起，從而帶動了咖啡消費量的迅猛增長，形成巨大消費潛在市場。
80后的年輕群體，對新生事物的反應迅速，他們對外國的飲食文化感興趣并易接受，這將促進中國咖啡市場的成熟。一份來自8大城市的調查顯示，咖啡作為一種口味獨特的飲品，深受青年消費者的喜愛，中年和青年人是咖啡產品的主要消費群體。隨著咖啡消費群體的擴大，咖啡文化也應運而生，這在一定程度上吸引了越來越多的消費人群。
目前，福州職業技術學院在咖啡館的設立上還處于空白，學院需要一家咖啡館來渲染校園的飲食文化，為在校師生帶來不一樣的享受。
體驗式咖啡館正是在這巨大的潛在市場下誕生的，并得到了校方的大力支持。體驗式咖啡館是一家咖啡店，更是提供青年群體發揮自己的社交場所，咖啡館將計劃出各類不同的特色主題活動來滿足不同興趣的消費群體。消費者可通過查看本店每周推出的周活動表，來選擇自己感興趣的體驗活動時間光臨咖啡館，相信這種特色的經營方式能夠更容易地獲得廣大群體的青睞。
2.6 ?項目特色分析
體驗式咖啡館堅持以“體驗”為特色的經營模式，主要是在以咖啡店的經營模式下，增設了消費者自主體驗動手制作、小型集體社交活動等的互動環節，開放式的經營模式將更加深受消費者的喜愛。該項目具備以下幾大特色：
2.6.1.消費者親自動手體驗
一杯小小的咖啡，一份小小的甜品，這些看似平凡的小商品如果都是出自消費者自己的手，那就會變得不再平凡。體驗式咖啡館就是通過這樣一種消費方式來吸引顧客的眼球，為消費者提供一種輕松自由的消費環境。
體驗式咖啡館是專門為那些想親手制作糕點、咖啡、花茶等卻又苦于沒有設備器具的群體開放，并且還會根據不同的節日來提供不同的烘焙產品，比如情人節烘焙巧克力，萬圣節烘焙南瓜餅，圣誕節則烘焙一些餅干、小蛋糕等等。
體驗式咖啡館將通過各種的體驗方式來為顧客提供不一樣的服務，讓消費者享受到別樣的感覺。
2.6.2.消費者交流互動體驗
在校內，總有那么一批人天天埋頭于圖書館，去尋找文學氣息，苦于無人分享，他們總是把讀后感發表于自己的說說，希望能得到知音的共鳴。在中國，很多人在英語上面臨一個巨大的問題，會寫不會講。最根源的原因在于，課堂學習之后，在生活中沒有多說英語，導致口語得不到提升。體驗式咖啡館將通過調查了解大學生的需求將推出各種主題形式正式為他們提供交流的場所，通過一杯咖啡，來聚齊這些擁有相同興趣愛好的人。給他們一個彼此分享的舞臺，也讓這些具有共同興趣愛好的人，愛上體驗式咖啡館。
2.6.3.校企合作
在校園中有開展第二課堂活動，但一些體驗的活動中課堂較為缺乏，該項目將計劃與學校的相關專業長期合作，將其發展為第二課堂的實踐基地，校園的文化店，發揮其專業性優勢。店內也誠邀相關專業的同學來店內實習，加強其動手實踐能力，豐富工作經驗，使其更加貼近大學生的生活與學習中，為今后的就業增添一份優勢，這也作為一種形式來回報校園對該項目的支持。
第3章 ?發展戰略
3.1 ?項目的領先性
據調查校園內沒有類似于體驗式咖啡館這樣的休閑場所，我們將實現零的突破。該項目與本專業息息相關，因此我們具有較強的技術基礎，并且利用我們優秀團隊來實現項目運營。
我校管理系開設的旅游管理專業有開設西餐經營，咖啡與調酒等課程，我們計劃與管理系合作，初期計劃作為管理系的第二課堂實踐基地，把自己發展為“校園文化店”，發揮自己的專業優勢，提高相關技能水平，同時服務同學，給更多的同學提供一個實踐和體驗的機會，從而提高我們的知名度并擴大在校園內的影響度。在未來我們希望能與校方進一步合作，為其提供一些會議、座談會等活動的接待服務，來展現我們的技能成果。
3.2 ?運營管理
體驗式咖啡館的一切事物均由朝陽創業團隊的成員打理，團隊擁有高素質的營銷管理與銷售隊伍，相關技術的優秀人員。營銷管理人員均受過管理專業的系統教育，具有豐富的管理經驗和良好的市場意識。
3.3 ?主要合作伙伴
3.3.1.福州職業技術學院
體驗式咖啡館在場地與政策上得到了福州職業技術學院的大力支持，校方同意咖啡館設立于福州職業技術學院創業園區，在學期間享受“無店鋪月租、年度水電減免3000元”的優惠待遇。在學院的支持下，咖啡館也能得到更大一步的宣傳力度。
3.3.2.管理系
體驗式咖啡館在技術與經營方案上更是得到了福州職業技術學院管理系的鼎力支持，由管理系葉菁老師擔任咖啡館的技術顧問，管理系陳佳婧老師擔任咖啡館的營銷顧問。
3.4 ?經營困難分析
3.4.1.主要面臨問題
由于體驗式咖啡館是福州職業技術學院周邊的首家咖啡館，在運營前期將面臨如下問題：
1）價格??
消費者普遍認為咖啡是一種高消費的產品，消費水平超過他們的承受范圍之外，比起周邊價錢適宜的飲品店，咖啡館將被認定為非首選目標。
2）口味
由于咖啡師屬于西方舶來物，在校園周邊又還沒形成一種咖啡文化，所以在咖啡的口味上未能達到成熟的程度，消費者往往口味不一，希望品嘗到適合自己口味的咖啡具有一定難度。
3）消費習慣
根據對校內學生市場的觀察，學生普遍聚會的場所在于校門口的飲品店或者校內的食堂，這已然在無形中形成一種消費習慣。在這種習慣下，讓消費者接受新興的咖啡館將成為一個不可忽略的問題。
3.4.2.應對策略
1）市場調研
在價格與口味方面，通過施行校園內外的市場調研，準確的了解到消費者在價位上的接受范圍，以及在口味上的大致喜好。根據調研結果，在咖啡館開業前進行調整與技術改進。
2）與學生活動結合
在大學生活中，學生們對學生會部門與社團的活動興趣濃厚，這會是體驗式咖啡館的一項重點目標市場。通過與一些學生會部門社團建立合作關系，必要時可提供活動贊助，來建立咖啡館與學生之間的相互關系，同時提升體驗式咖啡館的信譽知名度。
3）與第二課堂結合
福州職業技術學院在注重學生課堂學習的同時，還加強開展了學院第二課堂豐富學生的課余生活。體驗式咖啡館將計劃與學院的第二課堂相結合，通過教學與實踐相結合的方式，更加豐富了第二課堂的趣味性。
4）與管理系結合
福州職業技術學院管理系開設有餐飲行業的相關專業，每學期期末安排該專業的學生進行實訓培訓，由于系部實訓室設備場地有限，往往出現了實訓分批進行、實訓時間過長等問題。體驗式咖啡館將與管理系建立實訓基地的合作關系，提供設備與場地作為學生的實訓基礎，并從中獲取相關的服務費用。
3.5 ?發展計劃
3.5.1.嚴于律己
在餐飲方面，消費者更多注重的食品衛生與餐廳的衛生情況。在咖啡館的運營期間，將嚴格把控衛生的保潔，堅持只有做好自己，才能服務他人的原則。
3.5.2.加強宣傳
宣傳是一個企業展示自己與增強知名度不可或缺的重要建設。體驗式咖啡館除了著重在學生活動、第二課堂等宣傳自己，同時會通過制作一些海報、月報來展示店鋪活動照片、店鋪新品以及知識介紹等內容，分發至班級傳閱。“微”平臺宣傳也是咖啡館的一項重點建設，隨著網絡時代的成熟，網絡是在校大學生不可缺失的生活領域，通過“微”平臺的宣傳建設，加大咖啡館的知名度。
3.5.3.與校合作
為了更好的結合學院的第二課堂活動，體驗式咖啡館將在咖啡的技術提升方面有更多的投入。只有在自己擁有成熟與多樣化的技術前提下，才能更好的與學院進行合作。
3.5.4.與系合作
體驗式咖啡館計劃與福州職業技術學院管理系建立實訓合作，為相關專業的同學提供實訓設備與場地，通過與系部建立合作協議，從中獲取服務等相關費用。
第4章 ?營銷戰略
4.1 ?市場分析
從網絡調查和實地考查都可看出目前市場上沒有或很少存在專業而且全面的體驗式咖啡館，大多因為產品單一，服務系統化，但即便是這樣，他們的生意仍舊很好。且目前是對在校大學師生市場的開發期，這樣一個全面的體驗式咖啡館是很有市場的。針對在校大學師生的消費心理，年輕人的購買習慣，我們這樣的價優物美是必然的要求。大學城周邊的市場及消費能力還有很大的提升，新式體驗式消費模式是市場的新寵兒。并且求新的消費心理讓顧客選擇，求美的消費觀也讓顧客心動，求實的消費習慣又讓顧客向往。
4.2 ?主要競爭對手調查和分析
目前，在學校周圍開設飲品行業的以奶茶飲品店居多。
1經營特點：經營模式主要以銷售奶茶、果汁等飲品，以及銷售漢堡、薯條、熱狗等食品，方便快捷，可外帶。
2目標客戶：在校大學生，時尚男女。
3消費水平：一般人均消費18元左右，其中基本是飲料消費。
4服務狀態：店面服務員4名，收銀員2名，服務員基本是在校生兼職，服務意識不夠，未能達到客戶滿足。衛生服務較好，有專人負責打掃。
5裝修特點：店面專修簡約，墻壁以暖色調壁紙為主，背景音樂為流行音樂，環境給人舒適。
4.3 ?主要競爭對手的客戶群及定位分析
不論是奶茶店還是西式快餐店，其消費群體均是在校大學生，特別是一些情侶、年輕時尚男女，這種休閑場所同樣也適合朋友聚會、部門社團聚會等，屬于時尚休閑型消費，同時，這兩類餐飲店還施行送餐制，可電話呼叫外賣。
4.4 ?優勢與劣勢
1、優勢：體驗式咖啡館是一種新型的銷售方式，它的產品覆蓋面廣，價格適中，市場定位的選擇空間大。可操作性強，同時產品質量安全有保障。裝修環境優雅，為在校師生提供一個輕松自主的消費環境。多產品可供選擇，可以情侶約會、好友小聚、生日派對、體驗小制作、部門社團會議或是品嘗DIY蛋糕、巧克力、花式咖啡，工藝茶、果汁、軟飲料及烘焙點心等亦或者按照自己的意愿設計，創造。滿足生理的同時也滿足心理精神上的需要。市場潛力大，可開展校企合作。啟動資金用量少，員工管理方便。
2、劣勢：因為是新品，消費者對該產品不熟悉，觀念中認為咖啡是高消費產品，產品推廣阻力大。同時由于寒暑假的原因，咖啡館經營的淡季時間長。
4.5 ?銷售策略
4.5.1.定價依據
根據市場兼顧成本的定價策略，根據在校對學生進行市場調查而定價，價錢的定位盡量能讓70%的學生感到可以接受。根據市場的需求，真實成本，依據消費者對消費價值感和競爭對手都進行準確的分析后得出使企業利潤最大化的定價。
4.5.2.市場定位
消費人群：在校師生、情侶，朋友聚會、部門社團活動。
以高品質、低價位的定位，給消費者帶來物美價廉的全新感受。
4.5.3.推廣策略
????為了讓更多的顧客能夠更好的了解和認可我們的產品和服務，我們制定了如下營銷計劃：
在學校及周邊進行傳單發放，讓在校的每個學生了解和知道咖啡館的產品和服務。
1、?對于各部系的活動給予贊助，讓同學們感覺到咖啡館和他們是一家人，促使學生更多的到咖啡館消費。
2、?在節假日舉辦一些互動活動，讓顧客與咖啡館融為一家，更加認可咖啡館的產品和服務。
3、?建立會員卡和貴賓卡也是我們咖啡館的一種營銷策略，在開業的第一個周凡是前20位到咖啡館消費的顧客，給予免費辦理貴賓卡一張。
4、?個性化服務， 在桌上放一些宣傳品，內容是關于咖啡的知識、故事等，一方為多位一起來的消費者配備專門的講解人員。如果他們感興趣，可以向他們介紹各種咖啡的名稱、來歷等相關知識，也可以讓其參與咖啡的制過程。
5、?事件營銷，學生派對、讀書活動，聯系學校的學生會組織，舉行一些沙龍派對、讀書活動，照樣有利于提升品位，吸引學生和老師消費。
6、?時機成熟的時候，也可以舉辦一個以“咖啡和生活”為主題的征文活動。對于好的征文給予物質和精神獎勵。
7、?在時間上給及優惠，凡是在周一至周五中午12點之前消費的顧客，可享受一定的優惠。
8、?對于老顧客我們會給予更多的優惠，例如：會員卡升貴賓卡的積分可以降低等。
10、凡是一周內在本店消費六次以上的顧客，我們會贈送精美禮品一份。
11、建立微信公眾號、微博等網絡渠道進行最新產品宣傳，消費者首次關注則可領取精美笑禮品。
4.5.4.形象塑造
咖啡館的形象直接關系到客人對店內的印象，也直接影響到咖啡館的經濟和社會效益。咖啡館形象的樹立應該是視覺、聽覺、嗅覺等多方面形象的結合。其中視覺形象通常是最易形成感覺的，因此，咖啡館形象的美主要表現在它的外觀形象美與內部環境美兩方面。通過因地制宜或人工裝飾等藝術手段，使內外環境在舒適優雅方面達到有機的統一，給顧客以美得享受。
第5章 ?財務分析
5.1 ?項目總投資估算
經過初步測算，本項目總投資為10萬元。其中固定投資6.4萬元，流動資金3.6萬元。
表5-1 ???????????????固定資產投資估算表 ????????????????單位:??元
項目
明細
單價
數量
金額
設備
咖啡機
8000
1
8000
磨豆機
150
1
150
虹吸壺
200
3
600
烤箱
1000
1
1000
水果榨汁機
500
1
500
制冰機
4000
1
4000
冷藏柜
3000
1
3000
保溫柜
8000
1
8000
燒水壺
100
1
100
消毒柜
3000
1
3000
微波爐
600
1
600
呼叫器
650
1
650
收銀機
2000
1
2000
投影機
2000
1
2000
空調設備
4000
1
4000
餐廳桌椅
800
8
6400
裝修
20000
合計： ????????????????????????????????64000
流動資金包括初期管理費用0.6萬元，初期食品原材料0.5萬元，初期宣傳投入0.3萬元，其他2.2萬元。
5.2 ?融資方案
咖啡館成立初期估計共需資金10萬元，由本創業團隊成員集體負責籌措資金。
表5-2 ????????????????????項目資金籌措計劃表 ??????????????單位：萬元
序號
項目
合計
一
項目投資（1+2）
10
1
固定資產投資
6.4
2
流動資產投資
3.6
二
資金籌措
10
1
項目長期負債
10
5.3??企業未來的營業利潤
表5-3 ???????????????????企業預期平均月收入情況
序號
產品種類
數量（份）
單價(元)
金額(元)
1
咖啡
150
12
1800
2
甜點
300
10
3000
3
果汁
350
10
3500
4
工藝茶
450
12
5400
5
其他
100
12
1200
合計
14900
表5-4 ?????????????企業預期平均月成本情況 ???????????單位：元
序號
項目
數量
單價
金額
1
服務員（兼職）
2
500
1000
2
咖啡師
1
2000
2000
3
宣傳費
500
500
4
營業費
500
500
5
咖啡原料
150
3
450
6
果汁原料
350
3
1050
7
甜點原料
300
5
1500
8
工藝茶
450
4
1800
9
易耗品
300
10
其他
300
合計
9400
5.4 ?利潤表
表5-5 ?????????????????????利潤表 ??????????????????單位：元
項目
第一年
第二年
第三年
一、主營業務收入
149000
164000
186000
減:主營業務成本
84000
93000
105000
主營業務稅金及附加
0
0
0
二、主營業務利潤
65000
71000
81000
減:銷售費用
5000
5000
5000
管理費用
5000
5000
5000
財務費用
0
0
0
三、營業利潤
55000
61000
71000
加:投資收益
0
0
0
???補貼收入
3000
3000
0
???營業外收入
0
0
0
減：營業外支出
0
0
0
四、利潤總額
58000
64000
71000
減：所得稅
0
0
8875
五、凈利潤(虧損以"-"號填列)
58000
64000
62125
5.5 ?資產負債表
表5-6 ?????????????????????資產負債表 ???????????????????單位：元
流動資產
36000
長期資產
64000
資產合計
100000
流動負債
0
長期負債
0
股東權益
100000
負債及股東權益
100000
?
第6章 ?管理體系
6.1.企業性質與形式
6.1.1.企業性質
企業性質為合伙小微企業
6.1.2.組織形式
企業初期采用縱直線式的組織形式，如圖所示：
6.2.部門職責
6.2.1.店長
主要職責：店長負責綜合協調和管理咖啡館各部門之間的合作，對各個部門的工作進行監督，同時也接受個部門的監督，定時召開咖啡館的決策會議，對咖啡館的決策做出最后的決定。接受學校的監督，做好與學校的交流工作，定期向學校報告咖啡館的發展狀況，支持學校的管理工作。
主要工作內容：督促各部長及員工的工作,鼓舞員工的工作熱情,聽取員工的意見.綜合決策各種工作的運行.代表咖啡館與學校進行交流,向上反映員工的意見及要求,向下傳遞要求的工作。
工作目標：領導各個部門把咖啡館發展為學校一個主要的學生老師休閑娛樂場所之一。
6.2.2.行政管理部門
人員考核:?從德(品德修養),能(業務知識水平,創新能力),勤(協作性,責任心,進取性,紀律性,出勤性),績(辦事效率,工作質量)四個方面對工作人員和管理層進行公平公正的考核,為獎金等獎勵制度提供憑據。(1)對員工的考核，我們將指定一套指標體系.比如對于員工工作態度,我們將從事業心,進取心,責任心和真誠度等指標考察。每個指標下都有相應的幾個表現層次,每個層次有對應的分數。
6.2.3.財務部門
主要職責：審查,財務預算(包括現金預算,預算資產負債,預算損益等)、業務預算(包括銷售營業,生產,制造費,產品成本,營業成本,采購等)。
（一）實行嚴格的財務制度：實現損益控制的手段是通過周報表和月報表上的科目審核.審核內容包括銷售額,顧客數,顧客平均消費數量,現金超收或不足,收銀機的操作錯誤,虧損,其他營業項目,食品原料的價格,記時工作人員的工資,電費,煤氣費,水費等。
周報表和月報表所反映的損益狀況是由每天和每小時實際數據累積起來的,記錄數據不允許有任何大的誤差:
（二）營業收入計劃:?
1.確定上座率和接待人數。
2.確認人均消費。
3.編制營業收入計劃：
（三）管理目標: 追求利潤最大化,投資目標最大化,滿足內部方面的利益。
（四）人員分配：部長一名，會計一名，出納兩名。
（五）憑證與記錄的要求：
1.各種收付業務都要有合法的手續,齊全的原始憑證作為依據。
2.各種收入的原始憑證一律要復寫,從不同的渠道匯到財會部門進行核對。
3.各種支出都要根據原始憑證填寫有關報銷單據(如:根據購買文具的發票,收據填寫報銷單.報銷單據整理成冊便于查帳和月,季,年度盤點,審計) 。
4.收付憑證要定期裝訂,派專人保管。?
5.各種收付業務要及時,準確記錄。
6.2.4.市場部門
主要職責：負責咖啡館的產品宣傳,促銷以及促進咖啡館與消費主體——顧客群體之間的聯系。它的工作直接或間接關系著咖啡館的形象及客流,銷售情況,是個重要的部門。
（一）市場部人員設置及職責：
1、設部長一名，部長的主要職責：協助咖啡館完成銷售經營目標,督導員工工作;作好各部門的溝通工作;對客人對餐廳服務和食品的評價及時進行研究,調整相應對策,以便為客人提供良好的消費環境;推廣銷售,根據市場情況與不同時期的需要,組織討論制定銷售計劃,有特色的食品及時令飲品的推廣計劃;參加例會,與各部門建立良好的溝通關系,互相協作,配合,保證營業工作順利進行。
2、成員兩名，主要職責：負責各種宣傳海報的設計,繪畫,為各種促銷活動出謀劃策;及時收集客戶調查表并加以統計;進行網頁的維修工作,并及時更新網頁內容。
（二）市場部門工作范圍：市場部的工作包括公關和宣傳兩方面的工作。
公關的職能是為咖啡館營造一個有利的經營環境,保證咖啡館的形象,從而促進產品的銷售.它的工作包括：通過有利宣傳與有關公眾建立良好關系,樹立咖啡館良好形象;處理好與競爭對手的關系;建立客人檔案,對常客及會員要求較詳盡的資料,弄清客人的愛好,習慣等,保證客人滿意;廣泛收集客人對部門的經營服務意見;與外單位廣泛聯系,與外單位或個人簽訂消費優惠等合約。
宣傳的職能是通過各種手段宣傳咖啡館形象,促進營銷,擴大客流.它的工作包括:建立咖啡館的網頁并不斷更新網頁內容,網頁的內容包括對咖啡館的介紹,對各種風情的咖啡的系統介紹,介紹咖啡館的各種產品,突出咖啡館的風格,宣傳咖啡館近期動態,配合進行促銷宣傳計劃;在各個時期規劃與制定各種相應的促銷宣傳措施,如在節日時舉辦各種應節活動,在淡季策劃舉辦比賽,有獎促銷,價格促銷等,在相應季節為推出的時令食品進行宣傳,并在每次宣傳之后做出經驗總結;負責各種傳單,橫幅,海報的設計,繪畫及張貼,派發;要及時更新廣告宣傳品及店內的音樂。
6.2.5.采購部門
主要職責：咖啡館采購部系咖啡館下屬部門之一,受咖啡館管理,負責咖啡館所有食品原料,經營物品的采購,驗收、進出物品的記錄等工作,是咖啡館正常運營不可缺少的重要組成部分。
(一)采購部人員設置及職責：
1、設部長一名，部長的主要職責：部長作為采購部的直接領導者,責任重大,工作不容有失,其主要負責對下發的采購清單的待購物品的近期銷售情況進行充分了解,熟悉待購貨物近期的市場需求并較準確地預測一段時間內(一般為半個月)的需求量,詳細對待購物品的待購數量進行預測記錄,作出價格預算,并將所需款項向咖啡館財務部匯報以取得采購經費.此外,部長有責任管理好本部人員的工作,同時加強本部與其他各部門的溝通工作.
2、采購員兩名，主要職責：采購員主要負責外出采購,包括進行市場調查,選擇合適的供應商,與供應商進行談價,簽訂買賣合同并負責貨品在運輸過程中的安全.采購是咖啡館資金向外流動的主要途徑,采購人員的素質高低直接影響到經營成本是否最優,因此采購人員必須經過統一培訓,具備下列素質:有較豐富的商品知識;掌握市場信息,有商業靈敏性和適應性;熟悉本店情況;頭腦清醒,善于思考,善于洽談價格;了解需求動向及價格變化。
3、記錄員一名，主要職責：負責記錄采購部貨物和資金的進出情況,記錄員必須詳細記錄貨物的名稱,規格,數量,進貨日期,采購經費數量,支出數目,余額等, 以便月末進行核查。
(二)采購工作流程：采購部接到需要采購的貨物清單后,由部長負責對待購物品的數量和價格作出預算,并將預算款單遞交財政部申請購物經費,并由記錄員記錄在當月收支單上, 供月末核查, 采購經費將交給采購員外出采購貨物,貨物采購完成后,由本部門對貨物進行驗收盤點并詳細記錄。
(三)采購部采購原則：誠實守信.在采購過程中要誠實守信,信守合同,保證合同的合法性,嚴肅性,有效性,更好地發揮經營合同在經營中的作用,樹立良好形象,協調好咖啡館與各有關群體之間的相互關系。以需待進.就是根據市場需求情況來決定進貨,避免盲目采購造成商品積壓,資金周轉不順. 采購渠道穩而多。如確保進貨及時暢通,商品品種豐富多樣。采購部必須廣開渠道,建立固定進貨渠道和固定購貨業務關系,這樣有利于相互信賴支持及降低成本。由于彼此了解情況,易于符合進貨要求,同時可以減少人員采購,節約費用;另一方面,在保持固定進貨渠道的同時,要注意開辟新的進貨點以保持進貨渠道多樣化,從而防止各種風險帶來的損害。
(四)采購管理和方法：
采購計劃：采購之前編完詳細的采購計劃或需貨單。其編制必須建立在了解市場需求和商品貨源情況的基礎上。結合商品庫存動態,分別提出具體品名,規格,質量,數量,進貨日期,最后統一平衡后決定采購種類和數量。
驗收管理：采購后的驗收也是管理的重要環節,有了它可以防止財產損失,減少和消滅事故的發生。記錄員必須把握好驗收這一關,如實詳細地作好記錄,并和采購員作好驗貨工作。
6.2.6.服務部門
主要職責：服務部作為咖啡館的重要組成部分,它的目標是向同學們和老師提供以各種咖啡為代表的有形產品,并提供滿足顧客需要的,恰到好處的服務,增收節支,開源節流,為咖啡館樹立良好的社會形象。
(一)服務部門人員設置及職責：
1、設部長一名，部長的主要職責：主持全面工作,確保任務順利完成;確保飲品的正常供應;審核飲品采購計劃,統籌策劃和確定飲品采購內容;檢查購進飲品的質量,對飲品的采購要求和質量有領導責任;教育采購員和服務員法規法則,抓好其思想;業務培訓工作,開展文明禮貌教育。
2、服務員5名，主要職責：迎接客人,引客入座,招待客人;供應咖啡食品,為客人提供熱情優質服務; 結帳;清理臺面,做好衛生工作;按規定開啟單據,保留好以做核查.
3、配置員兩名,主要職責：正常供應顧客的咖啡，并且能夠熟記場來顧客的口味。
（二）飲品的存儲量：
標準存儲量=日需要量*定期采購間隔天數+保險存儲量(標準存儲量是一種飲品在庫房中存儲的最高存量)
飲品需購量=標準存儲量-現存量+日需要量*發貨天數
最低存儲量=日需要量*發貨天數+保險存儲量
